ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2007 № 69
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2006 № 202 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"
Официальная публикация в СМИ:
"Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области", № 3, 2007
Утратил силу с 7 февраля 2008 года в связи с изданием постановления Коллегии Администрации КО от 07.02.2008 № 26.
Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2007 г. № 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2006 № 202
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"
В связи с изменением действующего законодательства Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести изменения в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное постановлением от 09.10.2006 № 202 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования":
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы, правила подготовки и представления в главное финансовое управление Кемеровской области докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, являющихся получателями средств областного бюджета (далее - ДРОНД).
1.2. Подготовка и представление ДРОНДа направлены на преодоление сложившейся ориентации бюджетной системы Кемеровской области на достижение целей и решение задач преимущественно текущего характера и переход на выработку методов эффективного бюджетного планирования для достижения целей и решения задач среднесрочного периода, тем самым обеспечивая повышение эффективности управления бюджетными ресурсами.
1.3. Непосредственной задачей подготовки и предоставления ДРОНДов является обеспечение главного финансового управления Кемеровской области информацией о целях и результатах бюджетной политики, необходимой для составления проекта областного бюджета, исходя из необходимости обеспечения наиболее эффективного использования средств областного бюджета для достижения планируемых результатов.
1.4. ДРОНД информирует все заинтересованные органы государственной власти Кемеровской области о взаимосвязи качества исполнения функции по администрированию доходов, качества бюджетных услуг, предоставляемых населению, и объема, качества бюджетного финансирования в соответствующей сфере деятельности субъекта бюджетного планирования к получаемому на выходе конечному продукту, которым является бюджетная услуга, объем администрируемых доходов.
1.5. ДРОНД позволяет выявить субъекты бюджетного планирования, которые активно внедряют новые системы эффективного, целесообразного финансирования, основанные исключительно на показателях фактического и планируемого объема конечного продукта (бюджетной услуги, объема администрируемых доходов).
1.6. ДРОНД представляется субъектом бюджетного планирования в главное финансовое управление Кемеровской области для рассмотрения бюджетной комиссией Кемеровской области.
1.7. В ДРОНДе должны быть представлены следующие разделы:
1.7.1. Стратегические цели, тактические задачи и показатели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетного планирования.
1.7.2. Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета субъектами бюджетного планирования.
1.7.3. Оценка основных направлений деятельности субъекта бюджетного планирования текущего финансового года.
1.7.4. Мониторинг и оценка конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования текущего финансового года.
1.7.5. Планируемая результативность расходования средств областного бюджета.".
1.2. Дополнить Положение разделом 3 в следующей редакции:
"3. Результаты администрирования доходов бюджета
субъектами бюджетного планирования
3.1. Во втором разделе ДРОНДа главные распорядители средств областного бюджета, осуществляющие функции по администрированию доходов в бюджет и (или) в ведении которых находятся государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг (получение доходов от предпринимательской деятельности), а также получатели средств областного бюджета, предоставляющие платные услуги, представляют по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению данные:
о фактически начисленных и фактически поступивших, а также о планируемых объемах поступления соответствующих видов доходов в бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, доходы от платных услуг, часть прибыли областных государственных унитарных предприятий и другие виды доходов;
о фактически сложившемся и ожидаемом уровне недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам.
3.2. Для каждого вида доходов субъектом бюджетного планирования производится:
сопоставление начисленных и поступивших объемов бюджетных доходов;
сравнение объемов бюджетных доходов поступивших в отчетном году с объемом их поступления за год, предшествующий отчетному;
сравнение уровня недоимки (задолженности) по видам доходов на начало текущего года и на начало отчетного года.
В случае выявления значительных расхождений приводится анализ причин указанных расхождений.
3.3. Субъекты бюджетного планирования, не являющиеся администраторами доходов областного бюджета, не формируют второй раздел ДРОНДа.".
1.3. В пункте 3.1 раздела 3 слова "Во втором" заменить словами "В третьем", слова "приложению № 2" заменить словами "приложению № 3".
1.4. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"качество администрирования доходов, зачисляемых в бюджет;".
1.5. Абзац третий пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"SUMОд = Од1 + Од2 + Од3 + Од4.1 + Од4.2 + Од4.3 + Од5 + Од6 + Од7, где:".
1.6. В абзаце пятом пункта 3.2 раздела 3 слова "приложения № 2" заменить словами "приложения № 3".
1.7. В пункте 4.1 раздела 4 слова "В третьем" заменить словами "В четвертом", слова "приложению № 3" заменить словами "приложению № 4".
1.8. Абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Ро - показатель ожидаемого исполнения плана по конечному результату деятельности субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году (графа 4);
Рп - уточненный плановый показатель в текущем финансовом году (графа 3).
Показатель ожидаемого исполнения плана по конечному результату деятельности субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году (в единицах измерения показателя результата деятельности) субъекту бюджетного планирования необходимо обосновать, представив информацию из соответствующих официальных источников.".
1.9. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова "приложения № 2" заменить словами "приложения № 3".
1.10. В пункте 4.2 раздела 4 слова "будет учитываться" заменить словом "учитывается".
1.11. Раздел 3 считать разделом 4.
1.12. Раздел 4 считать разделом 5.
1.13. Раздел 5 считать разделом 6.
1.14. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.15. Дополнить Положение приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение № 2 к Положению считать приложением № 3 и изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение № 3 к Положению считать приложением № 4 и изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Коллегии Администрации Кемеровской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника главного финансового управления Кемеровской области - заместителя Губернатора Кемеровской области А.Ю.Микельсона.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.МАЗИКИН
Приложение № 1
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 марта 2007 г. № 69
"Приложение № 1
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Анализ результативности бюджетных расходов
________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
СБП <*> - субъект бюджетного планирования
Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения плана по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Rм СБП <*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение № 4)
Доля в % <*> - процентное отношение расходов по каждой стратегической цели, тактической задаче, показателю результата к общей сумме в строке "Всего расходов".
Приложение № 2
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 марта 2007 г. № 69
"Приложение № 2
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Показатели, характеризующие результаты администрирования
доходов бюджета главным распорядителем (получателем)
средств областного бюджета (заполняется субъектами
бюджетного планирования, являющимися администраторами
доходов бюджета)
___________________________________________________________
(код администратора, наименование субъекта бюджетного
планирования - администратора доходов)
<*> - По налоговым доходам указывается сумма недоимки, определяемой в соответствии с налоговым законодательством. По другим видам доходов указывается сумма дебиторской задолженности по платежам, не оплаченным в установленные сроки (например, в сроки, определенные договорными отношениями (об аренде имущества и т.д.), нормативными актами (по выписанным штрафам, отчислениям части прибыли ГУПов) и т.п.).".
Приложение № 3
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 марта 2007 г. № 69
"Приложение № 3
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Оценочная таблица
_________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования,
вида расхода)
--------------------------------------T--------T--------T--------¬
¦ Критерии и уровни оценки ¦Вк <*>, ¦Ок <*>, ¦Од <*>, ¦
¦ ¦в баллах¦в баллах¦в баллах¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦1. Соответствие сформулированных ¦ 0,46 ¦ x ¦ ¦
¦стратегических целей деятельности СБП¦ ¦ ¦ ¦
¦приоритетам государственной политики,¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочную ¦ ¦ ¦ ¦
¦перспективу, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Стратегические цели не ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦сформулированы, либо ни одна из них ¦ ¦ ¦ ¦
¦не соответствует приоритетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Не более 50% или 50% стратегических ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦целей в основном соответствуют ¦ ¦ ¦ ¦
¦приоритетам государственной политики,¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Не более 50% или 50% стратегических ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦целей полностью соответствуют ¦ ¦ ¦ ¦
¦приоритетам государственной политики,¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Более 50% стратегических целей ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦в основном соответствуют приоритетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Более 50% стратегических целей ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦полностью соответствуют приоритетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Все стратегические цели СБП полностью¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦соответствуют приоритетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегическим целям ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровской области на среднесрочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦период, сфере деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦2. Реализация мероприятий по ¦ 0,38 ¦ x ¦ ¦
¦внедрению новых систем эффективного, ¦ ¦ ¦ ¦
¦целесообразного бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Мероприятия не предусматривались или ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦не реализовывались ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Начата реализация намеченных ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет менее 50% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет 50% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет 75% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Все намеченные мероприятия ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦осуществлены ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦3. Соблюдение норм бюджетного ¦ 0,31 ¦ x ¦ ¦
¦законодательства в установленной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере деятельности субъекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного планирования по ¦ ¦ ¦ ¦
¦результатам проверок официальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Имеются грубые правонарушения ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦бюджетного законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Имеются правонарушения бюджетного ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦законодательства, не превышающие 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦миллионов рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Имеются правонарушения бюджетного ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦законодательства, не превышающие 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦миллионов рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Имеются правонарушения бюджетного ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦законодательства, не превышающие 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦миллионов рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Имеются незначительные правонарушения¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦бюджетного законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отсутствуют правонарушения бюджетного¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦4. Качество администрирования ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦доходов, зачисляемых в бюджет <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦4.1. Оценка по показателю поступлений¦ 0,15 ¦ x ¦ ¦
¦доходов <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика поступлений ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика поступлений ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году более чем ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика поступлений ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году от 0 до 5%¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика поступлений ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году до 5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика поступлений ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году свыше 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика поступлений ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦доходов к предыдущему году свыше 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦4.2. Оценка по показателю недоимки ¦ 0,19 ¦ x ¦ ¦
¦(задолженности) <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика недоимки ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
¦более чем на 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика недоимки ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
¦более чем на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика недоимки ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году от¦ ¦ ¦ ¦
¦0 до 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика недоимки ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году до¦ ¦ ¦ ¦
¦5% включительно ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика недоимки ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
¦свыше 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика недоимки ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦(задолженности) к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
¦свыше 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦4.3. Оценка по показателю ¦ 0,08 ¦ x ¦ ¦
¦невыясненных поступлений, зачисляемых¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджет области <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика объема ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦невыясненных поступлений к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году более чем на 15% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика объема ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦невыясненных поступлений к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году более чем на 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика объема ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦невыясненных поступлений к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году более чем на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Положительная динамика объема ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦невыясненных поступлений к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году от 0 до 5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦включительно ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отрицательная динамика объема ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦невыясненных поступлений к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Отсутствие невыясненных поступлений ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦5. Реализация мероприятий по ¦ 0,15 ¦ x ¦ ¦
¦повышению эффективности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦прозрачности системы государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупок, осуществляемой субъектом ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Мероприятия не предусматривались или ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦не реализовывались ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Начата реализация намеченных ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет менее 50% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет 50% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Степень реализации намеченных ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦мероприятий составляет 75% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Все намеченные мероприятия ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦осуществлены ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦6. Соответствие показателей ¦ 0,08 ¦ x ¦ ¦
¦(индикаторов) деятельности СБП ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям точности, достоверности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономичности, сопоставимости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременности и регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Ни для одной тактической задачи не ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦приведены показатели, соответствующие¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям точности, достоверности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономичности, сопоставимости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременности и (или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Менее чем для 25% тактических задач ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦приведены показатели, соответствующие¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям точности, достоверности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономичности, сопоставимости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременности и (или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Не менее чем для 25% тактических ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦задач приведены показатели, ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующие требованиям точности,¦ ¦ ¦ ¦
¦достоверности, экономичности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимости, своевременности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦(или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Не менее чем для 50% тактических ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦задач приведены показатели, ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующие требованиям точности,¦ ¦ ¦ ¦
¦достоверности, экономичности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимости, своевременности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦(или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Не менее чем для 75% тактических ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦задач приведены показатели, ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующие требованиям точности,¦ ¦ ¦ ¦
¦достоверности, экономичности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимости, своевременности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦(или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Для всех тактических задач приведены ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦показатели, соответствующие ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям точности, достоверности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономичности, сопоставимости, ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременности и (или) регулярности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦7. Соответствие сформулированных ¦ 0,05 ¦ x ¦ ¦
¦тактических задач СБП основным ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям по их формированию, ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраженным в первом разделе Положения¦ ¦ ¦ ¦
¦о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Тактические задачи не сформулированы ¦ ¦ 0 ¦ x ¦
¦либо направления достижения ни одной ¦ ¦ ¦ ¦
¦из стратегических целей не ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретизированы тактическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачами и не соответствуют ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, отраженным в Положении о¦ ¦ ¦ ¦
¦ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Направления достижения не более чем ¦ ¦ 1 ¦ x ¦
¦50% или 50% стратегических целей ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретизированы тактическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачами, в основном соответствуют ¦ ¦ ¦ ¦
¦основным требованиям, отраженным ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Положении о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Направления достижения не более чем ¦ ¦ 2 ¦ x ¦
¦50% или 50% стратегических целей ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретизированы тактическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачами, полностью соответствуют ¦ ¦ ¦ ¦
¦основным требованиям, отраженным ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Положении о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Направления достижения более чем 50% ¦ ¦ 3 ¦ x ¦
¦стратегических целей конкретизированы¦ ¦ ¦ ¦
¦тактическими задачами, в основном ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствуют основным требованиям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраженным в Положении о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Направления достижения более чем 50% ¦ ¦ 4 ¦ x ¦
¦стратегических целей конкретизированы¦ ¦ ¦ ¦
¦тактическими задачами, полностью ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствуют основным требованиям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраженным в Положении о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Направления достижения всех ¦ ¦ 5 ¦ x ¦
¦стратегических целей СБП ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретизированы тактическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачами, в полной мере соответствуют¦ ¦ ¦ ¦
¦основным требованиям, отраженным ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Положении о ДРОНДе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Итого: ¦ x ¦ x ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+---------
Вк <*> - показатель веса критерия.
Ок <*> - показатель оценки критерия.
Од <*> - показатель оценки деятельности субъекта бюджетного планирования текущего финансового года определяется субъектом бюджетного планирования.
БК <*> - бюджетная комиссия.
<**> - субъекты бюджетного планирования, не являющиеся администраторами доходов бюджета, принимают значение показателя ОД (в графе 4) по пункту 4.1 равное 0,75 по пункту 4.2 - равное 0,95, по пункту 4.3 - равное 0,4.".
Приложение № 4
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 марта 2007 г. № 69
"Приложение № 4
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Мониторинг и оценка
конечного результата деятельности субъекта
бюджетного планирования
________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования,
вида расходов)
-------T---------------T---------------------T----T----T----T----¬
¦ № ¦Стратегические ¦Прогнозные результаты¦Кс ¦Од ¦Rи ¦Rм ¦
¦ п/п ¦ цели, ¦ деятельности СБП ¦<*> ¦<*> ¦<*> ¦СБП ¦
¦ ¦ тактические ¦в текущем финансовом ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦
¦ ¦ задачи, ¦ году, в единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатели ¦измерения показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ результата ¦ результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельности ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ субъекта +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетного ¦Уточненный¦Ожидаемое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ планирования ¦ план ¦исполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Рп <*> ¦ Ро <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1. ¦Стратегическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦ ¦цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.1. ¦Тактическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦ ¦задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.1.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.1.2.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.1.3.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦Итого по показателям ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.2. ¦Тактическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.2.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.2.2.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦1.2.3.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦Итого по показателям ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+----+----+----+----+
¦Итого: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+----------+----+----+----+-----
Кс <*> - коэффициент соответствия показателя конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования.
Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущего финансового года по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования.
Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования.
Од <*> - показатель суммы оценки деятельности субъекта бюджетного планирования, который определяется субъектом бюджетного планирования по оценочной таблице показателей (индикаторов) деятельности субъекта бюджетного планирования согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Rи <*> - рейтинговый индекс показателя результата, тактической задачи, стратегической цели субъекта бюджетного планирования определяет бюджетная комиссия.
Rм СПБ <*> - рейтинговое место субъекта бюджетного планирования определяет бюджетная комиссия.".
